报销所需手续
一、网上商城、政府采购的项目或产品
费用报销明细表（单据张数必须填、签字至分管领导）
发票（经办人签字、部门负责人签字）
2、采购申请表原件+市场调研原件/领导批准的申请
3、采购合同原件（签字+盖章）
4、固定资产验收单/低值易耗品入库单/实训材料入库单
5、聊城市技师学院采购项目履约验收书原件
6、刷公务卡的，务必附刷卡小票
二、债券项目
（一）付至30%
1、费用报销明细表（单据张数必须填、签字至分管领导）
2、发票（经办人签字、部门负责人签字）
3、采购申请表原件+市场调研原件
4、采购合同原件（签字+盖章）
（二）付至80%
1、费用报销明细表（单据张数必须填、签字至分管领导）
2、收据（付多少钱开多少钱的收据，经办人签字、部门负责人签字）
3、采购申请表复印件+市场调研复印件（经办人写上：与原件一致，并签名）
4、采购合同复印件（经办人写上：与原件一致，并签名）
5、固定资产验收单
6、聊城市技师学院采购项目履约验收书原件——第一批次验收
（三）付至95%
1、费用报销明细表（单据张数必须填、签字至分管领导）
2、收据（付多少钱开多少钱的收据，经办人签字、部门负责人签字）
3、采购申请表复印件+市场调研复印件（经办人写上：与原件一致，并签名）
4、采购合同复印件（经办人写上：与原件一致，并签名）
5、聊城市技师学院采购项目履约验收书原件——第二批次验收
三、8个教学系部2000元以下使用创收经费、包干经费的费用
创收经费、包干经费专用费用报销明细表（用错表的、财务拒收）系部副主任、系部主任签字
发票（经办人签字、科室负责人签字）
刷公务卡的，务必附刷卡小票
四、差旅报销
1、差旅报销单（单据张数必须填、签字至分管领导）
2、OA出差申请（电脑端截屏，能显示审批记录）
3、来回车票、住宿费发票（经办人签字、系部处室负责人签字）
4、出差通知（培训、比赛等需主办方下发的通知或下发的邀请函）
5、刷卡小票或消费记录（涉及交通费、住宿费、培训费等需报销的费用）。以上费用需刷公务卡，若未刷公务卡，需提供情况说明（处室负责人签字、盖章）。
